Überblick
Probe-Audit mit externem Sparring, Findings und Abstellmaßnahmen.
Phase: 3 · Kategorie: compliance · Priorität: Hoch
Zeitrahmen: 2027-05 → 2027-11
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Audit-Simulation
Ziel
Probe-Audit mit externem Sparring, Findings und Abstellmaßnahmen.
Deliverables
- Auditplan
- Findings-Liste
- Maßnahmen/Wirksamkeitsnachweis
RACI
- R: Revision/Regulierung
- A: CFO/COO
- C: Externe Prüfer
- I: GF
Schritte
- Scope/Agenda definieren
- Simulation durchführen
- Findings schließen
Zeitplan
- Mai–Nov 2027
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.