Überblick
4-Dimensions-KPI-Framework (Financial, Operational, Regulatory, Strategic) mit Dashboards und Reporting.
Phase: 2 · Kategorie: operational · Priorität: Hoch
Zeitrahmen: 2026-01 → 2026-12
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Controlling-Struktur und KPI-Dashboard aufbauen Strukturiertes NEST-Controlling überwacht Investitionen, managt Kostenauswirkungen und belegt Regulierungsfähigkeit. Ein KPI-Dashboard gibt GF, Aufsichtsrat und BNetzA Transparenz. ### NEST-KPI-Framework (4 Dimensionen) 1. Financial KPIs: - KKA-Realisierungsquote (Ziel: 95-105%, monatlich) - WACC-Auswirkung (Ziel: -0,5% bis +0,0%, quartalsweise) - Investitionsbudget-Überlauf (Ziel: 100-110%, monatlich) - Refinanzierungskosten (Ziel: <5,0%, quartalsweise) 2. Operational KPIs: - Projekttermin-Einhaltung (Ziel: >80%, monatlich) - IT-System-Verfügbarkeit NEST (Ziel: >99,5%, täglich) - Datenqualität (Ziel: >98% vollständig/korrekt, monatlich) - Personalauslastung NEST-Team (Ziel: 85-95%, wöchentlich) 3. Regulatory KPIs: - BNetzA-Meldungs-Pünktlichkeit (Ziel: 100%, pro Meldung) - Audit-Befunde Critical/Major (Ziel: ↓20%/Jahr,…
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.