Überblick
Stichproben auf Belegqualität, Prozess-Compliance und Datenqualität.
Phase: 2 · Kategorie: compliance · Priorität: Mittel
Zeitrahmen: 2026-04 → 2026-10
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Interne Revision Light
Ziel
Stichproben zu Belegqualität, Compliance und Datenqualität.
Deliverables
- Prüfplan und Stichproben
- Findings/Abstellplan
- Nachweis der Wirksamkeit
RACI
- R: Revision/QA
- A: CFO/COO
- C: Fachbereiche
- I: PMO
Schritte
- Stichproben definieren
- Prüfungen durchführen
- Abstellmaßnahmen tracken
Zeitplan
- Apr–Okt 2026
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.