Überblick
Erhebungsbögen, Q&A-Log und Vor-Ort-Besuchs-Checkliste vorbereiten.
Phase: 3 · Kategorie: compliance · Priorität: Kritisch
Zeitrahmen: 2027-04 → 2027-12
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Kostenprüfungs-Dossiers
Ziel
Erhebungsbögen, Q&A-Log und Vor-Ort-Besuchs-Checkliste vorbereiten.
Deliverables
- Dossier je Prüffeld
- Q&A-Log
- Vor-Ort-Checkliste
RACI
- R: Regulierung/Controlling
- A: CFO
- C: Fachbereiche
- I: PMO
Schritte
- Unterlagen sammeln
- Q&A-Log anlegen
- Vor-Ort-Plan erstellen
Zeitplan
- Apr–Dez 2027
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.