Überblick
Soll-/Ist-Prozesse, RACI, Kontrollpunkte und Audit-Trails für Basisjahr 2026 festhalten.
Phase: 2 · Kategorie: operational · Priorität: Hoch
Zeitrahmen: 2026-02 → 2026-06
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Prozessdokumentation Basisjahr
Ziel
Soll-/Ist-Prozesse, RACI, Kontrollpunkte und Audit-Trails für 2026 sichern.
Deliverables
- Prozesslandkarten
- RACI pro Prozess
- Kontrollpunkte/Audit-Trails
RACI
- R: Prozessowner
- A: COO
- C: PMO, Revision
- I: Fachbereiche
Schritte
- Soll/Ist erfassen
- RACI und Kontrollen definieren
- Ablage/versionierung einrichten
Zeitplan
- Feb–Jun 2026
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.