Überblick
Capex/Opex-Cluster planen, Puffer definieren, Ressourcen blocken.
Phase: 1 · Kategorie: financial · Priorität: Hoch
Zeitrahmen: 2026-01 → 2026-01
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Ressourcen- und Budget-Feinplanung
Ziel
Capex/Opex pro Cluster, Puffer und Ressourcen früh fixieren.
Deliverables
- Budget-Plan (Capex/Opex) mit Puffer
- Ressourcen-Plan (FTE je Rolle)
- Freigabeliste mit Entscheidungswegen
RACI
- R: Controlling, PMO
- A: CFO/GF
- C: Fachbereiche
- I: Aufsichtsrat bei Thresholds
Schritte
- Kostencluster definieren
- Puffer (10–15%) festlegen
- Freigabe-Thresholds und Unterschriftsregeln
Zeitplan
- KW 2–3/2026
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.